Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000889
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149906
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2019
Fecha de la Transferencia
12-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.964.000
Retención DNCP
₲ 36.000
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUMBERTO MAXIMO COLMAN ESPINOZA
RUC
367440-1
Número de Contrato
106/19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-178440
Monto Contrato
₲ 9.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.964.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.964.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366976
Nombre de la Licitación
Adquisición de presentes Institucionales
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5