Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000591
Monto de la Factura
₲ 35.002.506
Nro. Solicitud de Transferencia
63609
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
08-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.969.815
Retención DNCP
₲ 123.463
Retención IVA
₲ 954.614
Retención Renta
₲ 954.614
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G y L S.R.L.
RUC
80034377-8
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-181532
Monto Contrato
₲ 50.003.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.099.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.099.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370380
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA DIMABEL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1