Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001562
Monto de la Factura
₲ 8.116.880
Nro. Solicitud de Transferencia
169668
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.645.512
Retención DNCP
₲ 28.630
Retención IVA
₲ 221.369
Retención Renta
₲ 221.369
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-179184
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.391.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.391.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361506
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2