Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017203
Monto de la Factura
₲ 5.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102807
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2020
Fecha de la Transferencia
24-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.898.022
Retención DNCP
₲ 18.342
Retención IVA
₲ 141.818
Retención Renta
₲ 141.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-179184
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.391.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.391.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361506
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2