Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000064
Monto de la Factura
₲ 18.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191575
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.954.691
Retención DNCP
₲ 63.491
Retención IVA
₲ 490.909
Retención Renta
₲ 490.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA NOEMI GONZALEZ DE ORTIZ
RUC
1797784-3
Número de Contrato
140/19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-183810
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.954.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.954.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371401
Nombre de la Licitación
Adquisición de Maquinarias para la DISERBAMIL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5