Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003663
Monto de la Factura
₲ 2.976.030
Nro. Solicitud de Transferencia
133867
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.803.205
Retención DNCP
₲ 10.497
Retención IVA
₲ 81.164
Retención Renta
₲ 81.164
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-176450
Monto Contrato
₲ 149.986.242
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.274.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.274.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360779
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTE. Y REPA. DE VEHICULOS TERRESTRES (DAF 314)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4