Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033869
Monto de la Factura
₲ 2.693.808
Nro. Solicitud de Transferencia
152993
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2019
Fecha de la Transferencia
14-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.537.371
Retención DNCP
₲ 9.502
Retención IVA
₲ 73.468
Retención Renta
₲ 73.467
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
7 DE MAYO S.R.L.
RUC
80072319-8
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-173435
Monto Contrato
₲ 2.693.808
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.537.371
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.537.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355612
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES, ENCERES Y ELECTRODOMESTICOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1