Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002381
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189739
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
14-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.238.673
Retención DNCP
₲ 15.873
Retención IVA
₲ 122.727
Retención Renta
₲ 122.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-182004
Monto Contrato
₲ 42.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.167.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.167.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370769
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y ACCESORIOS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2