Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006497
Monto de la Factura
₲ 8.329.593
Nro. Solicitud de Transferencia
67471
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2019
Fecha de la Transferencia
21-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.845.870
Retención DNCP
₲ 29.381
Retención IVA
₲ 227.171
Retención Renta
₲ 227.171
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DORA IDALINA CACERES BENITEZ
RUC
1407855-4
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-170434
Monto Contrato
₲ 15.199.989
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.527.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.527.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354701
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios Gastronomicos, Ceremoniales, Hoteleria, Decoracion, Alquiler de Toldos y Provision de Coronas Florales
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4