Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001820
Monto de la Factura
₲ 1.270.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79219
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2019
Fecha de la Transferencia
19-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.265.382
Retención DNCP
₲ 4.618
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-169579
Monto Contrato
₲ 20.047.867
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.956.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.956.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354705
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Equipos Industriales (Camara Frigorifica, Heladeras y Congeladoras)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4