Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000231
Monto de la Factura
₲ 22.444.600
Nro. Solicitud de Transferencia
193326
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.141.182
Retención DNCP
₲ 79.168
Retención IVA
₲ 612.125
Retención Renta
₲ 612.125
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Fernando Ariel Cárdenas Galeano
RUC
3846758-5
Número de Contrato
138/19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-184112
Monto Contrato
₲ 43.300.010
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.785.461
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.785.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371793
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Artes Gráficas Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5