Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014675
Monto de la Factura
₲ 20.022.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83953
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
02-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.040.558
Retención DNCP
₲ 71.351
Retención IVA
₲ 546.055
Retención Renta
₲ 364.036
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO
RUC
1059169-9
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-173195
Monto Contrato
₲ 38.195.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.322.751
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.322.751
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359567
Nombre de la Licitación
Servicios Protocolares - Ceremonial
Convocante
Ministerio de Defensa Nacional (MDN)
Unidad de Contratación
Instituto de Altos Estudios Estrategicos