Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018837
Monto de la Factura
₲ 1.602.800
Nro. Solicitud de Transferencia
5202
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2021
Fecha de la Transferencia
12-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.509.720
Retención DNCP
₲ 5.654
Retención IVA
₲ 43.713
Retención Renta
₲ 43.713
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
115
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-181201
Monto Contrato
₲ 75.105.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.580.177
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.580.177
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367056
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1