Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0033162
Monto de la Factura
₲ 662.800
Nro. Solicitud de Transferencia
98252
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2019
Fecha de la Transferencia
06-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 660.390
Retención DNCP
₲ 2.410
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
43/19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-172321
Monto Contrato
₲ 9.827.395
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.327.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.327.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365109
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3