Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006515
Monto de la Factura
₲ 3.993.600
Nro. Solicitud de Transferencia
67129
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2019
Fecha de la Transferencia
21-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.761.681
Retención DNCP
₲ 14.087
Retención IVA
₲ 108.916
Retención Renta
₲ 108.916
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-170596
Monto Contrato
₲ 24.931.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.965.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.965.062
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354701
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios Gastronomicos, Ceremoniales, Hoteleria, Decoracion, Alquiler de Toldos y Provision de Coronas Florales
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4