Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047275
Monto de la Factura
₲ 4.197.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84688
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
19-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.953.268
Retención DNCP
₲ 14.804
Retención IVA
₲ 114.464
Retención Renta
₲ 114.464
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-172500
Monto Contrato
₲ 30.138.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.975.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.975.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354706
Nombre de la Licitación
Adqusicion de Repuestos y Accesorios menores
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4