Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000882
Monto de la Factura
₲ 2.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131135
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2019
Fecha de la Transferencia
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.241.000
Retención DNCP
₲ 9.000
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUMBERTO MAXIMO COLMAN ESPINOZA
RUC
367440-1
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-176656
Monto Contrato
₲ 13.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.187.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.187.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360870
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS Y CEREMONIAL
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4