Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0008270
Monto de la Factura
₲ 2.670.400
Nro. Solicitud de Transferencia
31459
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2020
Fecha de la Transferencia
12-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.515.323
Retención DNCP
₲ 9.419
Retención IVA
₲ 72.829
Retención Renta
₲ 72.829
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
113
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-181702
Monto Contrato
₲ 28.157.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.644.122
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.644.122
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361215
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO VARIOS.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4