Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0007947
Monto de la Factura
₲ 12.631.400
Nro. Solicitud de Transferencia
187907
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2019
Fecha de la Transferencia
27-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.897.860
Retención DNCP
₲ 44.554
Retención IVA
₲ 344.493
Retención Renta
₲ 344.493
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
113
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-181702
Monto Contrato
₲ 28.157.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.644.122
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.644.122
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361215
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO VARIOS.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4