Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000527
Monto de la Factura
₲ 19.190.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151036
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2019
Fecha de la Transferencia
16-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.075.584
Retención DNCP
₲ 67.688
Retención IVA
₲ 523.364
Retención Renta
₲ 523.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUMINISTROS & MONTAJES SRL
RUC
80030116-1
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-176819
Monto Contrato
₲ 19.190.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.075.584
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.075.584
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360927
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONNER
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4