Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0057829
Monto de la Factura
₲ 20.291.805
Nro. Solicitud de Transferencia
100497
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.464.743
Retención DNCP
₲ 76.697
Retención IVA
₲ 157.344
Retención Renta
₲ 593.021
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-170214
Monto Contrato
₲ 125.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.948.585
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.948.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361509
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1