Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0055947
Monto de la Factura
₲ 18.324.876
Nro. Solicitud de Transferencia
85449
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
09-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.572.710
Retención DNCP
₲ 69.186
Retención IVA
₲ 148.037
Retención Renta
₲ 534.943
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-170214
Monto Contrato
₲ 125.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.948.585
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.948.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361509
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1