Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0122000
Monto de la Factura
₲ 6.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63621
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2019
Fecha de la Transferencia
05-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.028.335
Retención DNCP
₲ 22.575
Retención IVA
₲ 174.545
Retención Renta
₲ 174.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
25/19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-169648
Monto Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.157.935
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.157.935
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356133
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA DE PISCINA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3