Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0123144
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80829
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2019
Fecha de la Transferencia
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.535.418
Retención DNCP
₲ 28.218
Retención IVA
₲ 218.182
Retención Renta
₲ 218.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
25/19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-169648
Monto Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.157.935
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.157.935
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356133
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA DE PISCINA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3