Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000024
Monto de la Factura
₲ 1.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167314
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.594.182
Retención DNCP
₲ 5.818
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
25/19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-169648
Monto Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.157.935
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.157.935
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356133
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA DE PISCINA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3