Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000291
Monto de la Factura
₲ 37.650.065
Nro. Solicitud de Transferencia
138101
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
10-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.463.623
Retención DNCP
₲ 132.802
Retención IVA
₲ 1.026.820
Retención Renta
₲ 1.026.820
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
96/19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-177068
Monto Contrato
₲ 43.527.765
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.999.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.999.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367374
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Camas y Alfombrados
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5