Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000292
Monto de la Factura
₲ 5.877.700
Nro. Solicitud de Transferencia
148820
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2019
Fecha de la Transferencia
07-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.536.366
Retención DNCP
₲ 20.732
Retención IVA
₲ 160.301
Retención Renta
₲ 160.301
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
96/19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-177068
Monto Contrato
₲ 43.527.765
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.999.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.999.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367374
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Camas y Alfombrados
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5