Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001080
Monto de la Factura
₲ 1.969.460
Nro. Solicitud de Transferencia
155192
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
12-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.855.087
Retención DNCP
₲ 6.947
Retención IVA
₲ 53.713
Retención Renta
₲ 53.713
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN BENITO ICSA
RUC
80057829-5
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-179415
Monto Contrato
₲ 27.556.510
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.955.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.955.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360905
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4