Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000256
Monto de la Factura
₲ 17.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97759
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.577.920
Retención DNCP
₲ 62.080
Retención IVA
₲ 480.000
Retención Renta
₲ 480.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-171654
Monto Contrato
₲ 17.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.577.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.577.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361621
Nombre de la Licitación
Servicios de Publicidad y Propaganda.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2