Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000265
Monto de la Factura
₲ 3.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131383
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2019
Fecha de la Transferencia
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.296.745
Retención DNCP
₲ 12.345
Retención IVA
₲ 95.455
Retención Renta
₲ 95.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-175183
Monto Contrato
₲ 3.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.296.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.296.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361618
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utensilios de Cocina y Comedor.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2