Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001473
Monto de la Factura
₲ 744.180
Nro. Solicitud de Transferencia
191506
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
14-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 741.474
Retención DNCP
₲ 2.706
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-181986
Monto Contrato
₲ 61.073.375
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.567.188
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.567.188
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370436
Nombre de la Licitación
Adquisición de Maquinarias, Equipos Agropecuarios y Herramientas Mayores en Gral.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2