Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0159812
Monto de la Factura
₲ 2.111.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147332
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2019
Fecha de la Transferencia
31-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.988.408
Retención DNCP
₲ 7.446
Retención IVA
₲ 57.573
Retención Renta
₲ 57.573
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
83/19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-177538
Monto Contrato
₲ 19.756.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.608.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.608.870
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368407
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS DE PRODUCTOS ODONTOLOGICO Y REACTIVO PARA LA ARMADA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3