Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002515
Monto de la Factura
₲ 5.205.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190369
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.902.731
Retención DNCP
₲ 18.359
Retención IVA
₲ 141.955
Retención Renta
₲ 141.955
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
111/19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-180002
Monto Contrato
₲ 104.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.868.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.868.846
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361332
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionado
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5