Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0101550
Monto de la Factura
₲ 79.433.010
Nro. Solicitud de Transferencia
189837
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.820.118
Retención DNCP
₲ 280.182
Retención IVA
₲ 2.166.355
Retención Renta
₲ 2.166.355
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
125
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-182536
Monto Contrato
₲ 79.433.010
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.820.118
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.820.118
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354694
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cubiertas y Camaras de Aire
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4