Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0053927
Monto de la Factura
₲ 74.630.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137556
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
08-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.296.032
Retención DNCP
₲ 263.240
Retención IVA
₲ 2.035.364
Retención Renta
₲ 2.035.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
14/19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-178136
Monto Contrato
₲ 74.630.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.296.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.296.032
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368722
Nombre de la Licitación
Adquisición de acondicionador de aire de 60.000BTU
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6