Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000506
Monto de la Factura
₲ 15.663.575
Nro. Solicitud de Transferencia
148784
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2019
Fecha de la Transferencia
31-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.753.949
Retención DNCP
₲ 55.250
Retención IVA
₲ 427.188
Retención Renta
₲ 427.188
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APSA INDUSTRIAS Y SERICIOS S.R.L.
RUC
80083055-5
Número de Contrato
44/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-172715
Monto Contrato
₲ 135.941.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.046.573
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.046.573
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364998
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN DEL TALLER MECÁNICO DE LA DIAPSER
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3