Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008306
Monto de la Factura
₲ 2.718.200
Nro. Solicitud de Transferencia
130930
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2019
Fecha de la Transferencia
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.560.346
Retención DNCP
₲ 9.588
Retención IVA
₲ 74.133
Retención Renta
₲ 74.133
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
38/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-171027
Monto Contrato
₲ 65.827.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.069.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.069.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361396
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3