Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0002121
Monto de la Factura
₲ 7.462.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38313
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
12-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.028.661
Retención DNCP
₲ 26.321
Retención IVA
₲ 203.509
Retención Renta
₲ 203.509
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-169362
Monto Contrato
₲ 54.997.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.244.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.244.432
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354108
Nombre de la Licitación
Adquisicion de bienes de consumo varios - Ad referendum (BACO)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4