Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001743
Monto de la Factura
₲ 2.668.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98702
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2019
Fecha de la Transferencia
06-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.513.062
Retención DNCP
₲ 9.410
Retención IVA
₲ 72.764
Retención Renta
₲ 72.764
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA EVANGELINA TORREANI VERGARA
RUC
2298779-7
Número de Contrato
68/19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-173659
Monto Contrato
₲ 12.272.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.416.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.416.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361528
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS GASTRONÓMICOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5