Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001816
Monto de la Factura
₲ 360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137564
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 358.691
Retención DNCP
₲ 1.309
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA EVANGELINA TORREANI VERGARA
RUC
2298779-7
Número de Contrato
68/19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-173659
Monto Contrato
₲ 12.272.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.416.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.416.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361528
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS GASTRONÓMICOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5