Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-1399717
Monto de la Factura
₲ 1.878.085
Nro. Solicitud de Transferencia
63436
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2019
Fecha de la Transferencia
05-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.871.256
Retención DNCP
₲ 6.829
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BASE BASE SA
RUC
80027139-4
Número de Contrato
33/19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-171212
Monto Contrato
₲ 28.024.170
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.990.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.990.256
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362304
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3