Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-1409435
Monto de la Factura
₲ 8.159.450
Nro. Solicitud de Transferencia
132095
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2019
Fecha de la Transferencia
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.685.609
Retención DNCP
₲ 28.781
Retención IVA
₲ 222.530
Retención Renta
₲ 222.530
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BASE BASE SA
RUC
80027139-4
Número de Contrato
33/19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-171212
Monto Contrato
₲ 28.024.170
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.990.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.990.256
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362304
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3