Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000077
Monto de la Factura
₲ 50.140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162500
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.228.233
Retención DNCP
₲ 176.857
Retención IVA
₲ 1.367.455
Retención Renta
₲ 1.367.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IDALGO ALVARENGA NUÑEZ
RUC
782811-0
Número de Contrato
24/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28005-18-161430
Monto Contrato
₲ 50.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.228.233
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.228.233
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350791
Nombre de la Licitación
Reparación, Mantenimiento de Baños, Area Salon de Eventos de la Capilla - Campus Universitario UNC
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado