Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0123548
Monto de la Factura
₲ 31.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128064
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
16-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.412.398
Retención DNCP
₲ 113.965
Retención IVA
₲ 872.182
Retención Renta
₲ 581.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
13;14
Código de Contratación (CC)
CD-28005-18-159209
Monto Contrato
₲ 63.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.083.031
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.083.031
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346481
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Laboratorio para las Facultades de Odontología, Ciencias Agrarias, Medicina y Ciencias Exactas y Tecnológicas de la U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado