Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001823
Monto de la Factura
₲ 2.637.548
Nro. Solicitud de Transferencia
47873
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2018
Fecha de la Transferencia
09-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.508.261
Retención DNCP
₲ 9.399
Retención IVA
₲ 71.933
Retención Renta
₲ 47.955
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-28005-18-154431
Monto Contrato
₲ 2.637.548
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.508.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.508.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339567
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza para el Rectorado de la UNC
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado