Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0025933
Monto de la Factura
₲ 54.143.440
Nro. Solicitud de Transferencia
45959
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2013
Fecha de la Transferencia
11-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.143.440
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-23008-13-71167
Monto Contrato
₲ 54.143.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.926.866
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.926.866
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253114
Nombre de la Licitación
Adquisición del Servicio de Provisión de Combustible
Convocante
Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDEC)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Nacional de la Cultura y las Artes