Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000931
Monto de la Factura
₲ 20.372.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149889
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2019
Fecha de la Transferencia
06-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.188.942
Retención DNCP
₲ 71.858
Retención IVA
₲ 555.600
Retención Renta
₲ 555.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
15/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28005-19-177321
Monto Contrato
₲ 20.372.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.188.942
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.188.942
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366643
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos, Educativos y de Comunicación para el Rectorado de la U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado