Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002626
Monto de la Factura
₲ 2.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86248
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.449.011
Retención DNCP
₲ 9.171
Retención IVA
₲ 70.909
Retención Renta
₲ 70.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICO DE JESUS GARCIA AYALA
RUC
4358797-6
Número de Contrato
04, 05
Código de Contratación (CC)
CD-28005-19-171665
Monto Contrato
₲ 3.312.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.161.511
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.158.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360798
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas y Materiales eléctricos varios para la U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado