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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0002830
Monto de la Factura
₲ 404.250
Nro. Solicitud de Transferencia
153885
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
06-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 390.554

Retención DNCP
₲ 1.568
Retención IVA
Retención Renta
₲ 12.128
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
16,17,18,19,20
Código de Contratación (CC)
CD-28005-19-177319
Monto Contrato
₲ 44.879.925
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.359.389
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.359.389

Datos de la Licitación

ID de Licitación
366643
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos, Educativos y de Comunicación para el Rectorado de la U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado