Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007436
Monto de la Factura
₲ 1.581.100
Nro. Solicitud de Transferencia
36112
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2020
Fecha de la Transferencia
14-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.489.281
Retención DNCP
₲ 5.577
Retención IVA
₲ 43.121
Retención Renta
₲ 43.121
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
44/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23028-19-185527
Monto Contrato
₲ 4.988.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.698.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.698.428
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358967
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial